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国信证券去年净利润再破百亿投资与交易业务收

2022-04-19 19:56

  4月18日晚间,国信证券股份有限公司(国信证券,002736)发布了2021年年度报告,2021年实现营业收入238.18亿元,同比上升26.80%;实现归属于上市公司股东的净利润101.15亿元,同比上升52.89%。利润分配方面,国信证券拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不进行送股或以公积金转增股本。

  值得注意的是,2021年国信证券实现营业总收入238.18亿元、净利润101.15亿元,也是国信证券时隔6年再次营收突破两百亿元、净利突破百亿元。对于营业总收入同比增加26.80%,国信证券表示,主要是投资收益同比增加51.96%、公允价值变动收益同比增长2494.14%。其中,前者主要由于金融工具投资收益增加,后者主要由于证券市场波动导致金融资产公允价值增加。

  分季度看,国信证券的营业收入在2021年一至四季度稳步增长,归母净利润则先扬后抑,在第二季度后逐季下滑。但从经营活动产生的现金流量净额看,国信证券在前三季度的现金流量净额均为负,也导致国信证券全年经营活动产生的现金流量净额由2020年的-34.72亿元进一步减少至2021年的-67.15亿元。

  对于2021年净利润与经营活动产生的现金流量净额有较大差异,国信证券表示,主要是受到自营业务投资规模增加、回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额、融出资金净增加额等影响。

  2021年,国信证券主要通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理四大主营业务。经纪及财富管理业务方面,国信证券在2021年实现营业收入107.69亿元,同比上升7.70%。具体而言,截至2021年末,国信证券经纪业务客户数量达1254万,同比增长17%;融资融券业务余额为639.5亿元,较2020年末增长24%。另外在2021年,国信证券机构业务实现交易单元席位佣金收入5.89亿元,同比增长44.73%。

  经纪及财富管理业务方面,2021年,国信证券实现营业收入74.16亿元,同比大幅上升89.70%。具体而言,2021年国信证券权益投资业务的投资收益率优于股票型公募基金收益率中位数,并在固定收益类投资业务中取得了较高的投资收益。另外,子公司国信弘盛私募基金管理有限公司实现营业收入8.6亿元,同比增长111%;子公司国信资本有限责任公司实现营业收入6.82亿元,净利润4.51亿元,同比增长139%和126%。

  投资银行业务方面,国信证券在2021年实现营业收入20.66亿元,同比上升4.43%。其中,国信证券在2021年完成股票承销项目37.5个,市场份额3.45%,行业排名第八;募集资金439.36亿元,市场份额2.79%,行业排名第八。

  资产管理业务方面,2021年,国信证券实现营业收入5.42亿元,同比上升36.65%。截至2021年末,国信证券实现资产管理净值规模为1476.51亿元,较上年末上升1.02%。

  但从营业利润率看,2021年,国信证券的经纪及财富管理业务、投资与交易业务的营业利润率都同比增长,投资银行业务、资产管理业务的营业利润率却同比下降。

  在高管薪酬方面,年报显示,2021年,国信证券董事、监事、高级管理人员报酬合计5806.83万元,相较2020年的5240.20万元增加10.81%。其中,董事、总裁邓舸的税前薪酬由2020年的352.81万元增至2021年的539.52万元,涨幅为52.92%。不过,据国信证券2020年年报,邓舸是在2020年5月出任国信证券总裁的,因此其2020年在国信证券的任职时间仅七个多月。

  此外,副总裁陈华的税前薪酬则是由2020年的454.71万元微降至2021年的451.88万元,副总裁、董事会秘书谌传立的税前薪酬也由2020年的505.39万元降至2021年的484.23万元。

  股权结构方面,年报显示,国信证券控股股东依然为深圳市投资控股有限公司,华润深国投信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司也仍然在国信证券前三大股东之列。另外从国信证券前十大股东看,国有法人依然占据绝对位置。年报显示,国信证券的前身为1994年6月设立的深圳国投证券有限公司。截至2021年末,国信证券已设有184家证券营业部。另外,根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,2019年-2021年国信证券分类评价情况均为AA。

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